Het product

Van controlbeschrijving naar werkbare uitvoering.

Het Control Operationalisation Pack™ maakt bestaande controls begrijpelijk, uitvoerbaar en aantoonbaar voor de eerste lijn.

Niet door nieuwe controls te schrijven.

Maar door bestaande controls begrijpelijk en uitvoerbaar te maken.

Waarde in de praktijk

Dit verandert er in de praktijk.

Minder interpretatie

Iedereen werkt vanuit dezelfde uitleg van de control.

Duidelijke uitvoering

Control owners weten welke activiteiten verwacht worden.

Betere aantoonbaarheid

Bewijs wordt vooraf duidelijk in plaats van pas tijdens testing.

Minder audit findings

Omdat niet alleen de controltekst verandert, maar ook de dagelijkse uitvoering.

Startpunten

We kunnen starten vanuit...

Bestaande controls

Audit findings

Control-remediation

Test scripts

Audit request lists

Control libraries

Iedere organisatie start vanuit een andere situatie.
Daarom begint iedere opdracht met een analyse van het werkelijke vraagstuk.
De methodiek blijft vervolgens hetzelfde.

Hoe werkt het?

Eerst begrijpen. Daarna operationaliseren.

Analyse

Wij bekijken de aangeleverde controls, findings en relevante context.

Control begrijpen

Wij brengen in kaart wat de control daadwerkelijk vraagt en waar het vraagstuk zit.

Praktische operationalisatie

Wij werken uit wat nodig is voor uitvoering, ownership, informatie en bewijs.

Control
Operationalisation
Pack™

U ontvangt een praktische uitwerking die control owners direct kunnen gebruiken.

De oplevering

Iedere control wordt praktisch uitgewerkt vanuit zes perspectieven.

Praktische betekenis

Wat betekent deze control morgen in de praktijk?

Uitvoeringsactiviteiten

Welke activiteiten worden verwacht?

Bewijsverwachtingen

Welk bewijs moet beschikbaar zijn?

Betrokken teams

Van wie is informatie of uitvoering nodig?

Afhankelijkheden

Waar is de control afhankelijk van?

Control Owner Reality™

Welke praktische uitdagingen worden zichtbaar binnen uw eigen controlomgeving?

Praktijkvoorbeeld

Zo ziet één uitgewerkte control eruit.

Een korte illustratie van de vertaalslag van controltekst naar dagelijkse uitvoering.

Voorbeeld control:

“Kwetsbaarheden binnen systemen en applicaties worden periodiek beoordeeld en waar nodig opgevolgd.”

Wat betekent dit in de praktijk?

Bekende kwetsbaarheden mogen niet onbeperkt blijven bestaan. Iemand moet ze signaleren, beoordelen, prioriteren en opvolging organiseren.

Wat moet ik kunnen laten zien?

overzicht van geïdentificeerde kwetsbaarheden
status van opvolging
toegewezen verantwoordelijken
uitgevoerde maatregelen
rapportages over openstaande kwetsbaarheden

Waar ontstaat vaak discussie?

Security signaleert kwetsbaarheden, maar technische teams moeten vaak de opvolging uitvoeren. Daardoor ontstaat onduidelijkheid over eigenaarschap, prioriteit en het benodigde bewijs.

Dit is de praktische vertaalslag die het Control Operationalisation Pack™ per control maakt.